2017年河南省体育彩票管理中心预算公开说明
时间：2017-02-23 17:45
目 录
第一部分 河南省体育彩票管理中心概况
一、中心概况
二、宗旨和业务范围
第二部分 河南省体育彩票管理中心 2017 年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：河南省体育彩票管理中心中心2017 年度预算说明表
第一部分
河南省体育彩票管理中心概况
一、中心概况
河南省体育彩票管理中心，成立于1995年12月，隶属于河南省体育局，自收自支事业单位。单位地址：郑州市地润路建业总部港D座6楼。法定代表人：孙和平。经费来源：经营收入、其他收入。中心下设11个职能部门和19个分支机构。现在编人员20人，外聘人员323人，共计343人。
二、宗旨和业务范围
（一）组织中国体育彩票发行与管理、促进体育事业发展。体育彩票发行与宣传、电脑体育彩票管理、体育彩票销售市场与财务管理、体育彩票代销商审批。
（二）目前主要经营彩票品种有：电脑彩票（七星彩、大乐透、排列三、排列五、泳坛夺金、竞猜型彩票）和即开型彩票（ 300余种票种）
三、中心预算单位构成
河南省体育彩票管理中心预算为省中心及下属各地市体彩分中心预算。
第二部分
河南省体育彩票管理中心2017年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我中心2017年预计收入总计37203.7万元，预计支出总计37203.7万元，收入和支出同比各增加3223.7万元，增长9.5%。主要原因：预计2017年体育彩票销售将继续保持增长态势，省本级业务费收入预计相应增加。
2017年其中较大支出项目为体彩服务站业务用房购置、彩票销售终端机购置、空白彩票纸采购、宣传营销运营经费支出以及人员经费支出等。
二、收入预算总体情况说明
我中心2017年预计收入合计37203.7万元。
三、支出预算总体情况说明
我中心2017年预计支出合计37203.7万元，其中：基本支出357.9万元；项目支出36845.8万元。
四、政府性基金收入支出预算总体情况说明
我中心2017年政府性基金预计收支预算37203.7万元。
五、政府性基金预算支出情况说明
我中心2017年政府性基金预算支出年初预算为37203.7万元。支出具体情况如下：基本支出357.9万元，主要用于人员经费、公用经费；一般性项目支出36845.8万元，主要用于彩票市场宣传、营销、销售设备及打印纸材料购置等费用。
六、“三公”经费支出预算情况说明
我中心2017年“三公”经费预算为122.5万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费58.5万元，由于车辆老化、维修费增长等原因同比增长16%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
（三）公务接待费64万元，同比下降32%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他重要事项的情况说明
政府采购支出情况，2017年政府采购预算安排11,401万元，包括营销宣传物品采购、彩票终端机、彩票空白票、体彩服务站业务用房以及宣传广告采购等。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、商品服务支出：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
河南省体育彩票管理中心2017年度预算说明表
