2018年河南省体育彩票管理中心预算公开说明
时间：2018-03-08 15:40
2018年河南省体育彩票管理中心
预算公开文件
目 录
第一部分 河南省体育彩票管理中心概况
一、中心概况
二、宗旨和业务范围
第二部分 河南省体育彩票管理中心2018 年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：河南省体育彩票管理中心中心2018 年度预算说明表
第一部分
河南省体育彩票管理中心概况
一、中心概况
河南省体育彩票管理中心，成立于1995年12月，隶属于河南省体育局，自收自支事业单位。单位地址：郑州市地润路建业总部港D座6楼。法定代表人：孙和平。经费来源：经营收入、其他收入。中心下设11个职能部门和19个分支机构。现在编人员20人，外聘人员323人，共计343人。
二、宗旨和业务范围
(一)组织中国体育彩票发行与管理、促进体育事业发展。体育彩票发行与宣传、电脑体育彩票管理、体育彩票销售市场与财务管理、体育彩票代销商审批。
(二)目前主要经营彩票品种有：电脑彩票(七星彩、大乐透、排列三、排列五、泳坛夺金、足球彩票、竞猜型彩票)和即开型彩票( 累计400余种票种)。
第二部分
2018年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省体育彩票管理中心2018年收入总计32,158.3万元，支出总计32,158.3万元，与2017 年相比，收、支总计各减少5,045.4 万元，减少13.56%，主要原因是：（1）2017年严格按照省财政厅的要求，加快了各预算项目的执行进度，2018年批复的预算资金中上年部门财政性资金结转423.3万元，较2017年大幅下降；（2）经省财政厅批准，2018年提高了大乐透、泳坛夺金、足球彩票、单场竞猜等游戏的销售网点佣金比例0.5%，该类玩法的发行费收入同时降低0.5%，故虽然2018年预计体育彩票销售较2017年上涨24亿（2017年预计销量106亿，2018年预计销量130亿），但发行费收入仅小幅增长。
二、收入预算总体情况说明
河南省体育彩票管理中心2018年预计收入合计32,158.3万元，其中：政府性基金收入31,735万元，部门财政性资金结转423.3万元。
三、支出预算总体情况说明
河南省体育彩票管理中心2018年预计支出合计32,158.3万元，其中：基本支出357.9万元，占1.11%；项目支出31,800.4万元，占98.89%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省体育彩票管理中心2018年政府性基金收支预算31,735万元,收、支总计较上年各减少5,045.4 万元，减少13.56%，主要原因是：（1）2017年严格按照省财政厅的要求，加快了各预算项目的执行进度，2018年批复的预算资金中部门财政性资金结转423.3万元，较上年大幅下降；（2）经省财政厅批准，2018年提高了大乐透、泳坛夺金、足球彩票、单场竞猜等游戏的销售网点佣金比例0.5%，该类玩法的发行费收入同时降低0.5%，故虽然2018年预计体育彩票销售较2017年上涨24亿（2017年预计销量106亿，2018年预计销量130亿），但发行费收入仅小幅增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省体育彩票管理中心为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的
通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018 年起全面实施
支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理
的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支
出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革
要求，河南省体育彩票管理中心《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金收入支出预算总体情况说明
河南省体育彩票管理中心2018年政府性基金收支预算31,735万元,收、支总计较上年各减少5,045.4 万元，减少13.56%，主要原因是：（1）2017年严格按照省财政厅的要求，加快了各预算项目的执行进度，2018年批复的预算资金中部门财政性资金结转423.3万元，较上年大幅下降；（2）经省财政厅批准，2018年提高了大乐透、泳坛夺金、足球彩票、单场竞猜等游戏的销售网点佣金比例0.5%，该类玩法的发行费收入同时降低0.5%，故虽然2018年预计体育彩票销售较2017年上涨24亿的情况下（2017年预计销量106亿，2018年预计销量130亿），但发行费收入仅小幅增长。
八、“三公”经费支出预算情况说明
河南省体育彩票管理中心2018年“三公”经费预算为95万元。具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费50万元，比2017年下降8万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
(三)公务接待费45万元，比2017年减少19万元。主要用于外省体彩中心来我省经验交流学习，按规定开支的各类公务接待支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
河南省体育彩票管理中心2018年机关运行经费支出预算765.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、通讯费、差旅费租赁费等支出。
(二)政府采购支出情况
河南省体育彩票管理中心2018年政府采购预算安排8,281.8万元，其中：政府采购货物预算8,281.8万元，主要用于采购彩票销售终端机1,050万元、县级体彩服务站业务用房2,000万元、彩票空白票印制费2,000万元、日常办公设备购置231万元以及彩票销售营销活动的促销品购买等。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
河南省体育彩票管理中心2017年共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4,806万元。2018年拟组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6,035万元。
(四)国有资产占用情况。
河南省体育彩票管理中心2017年期末共有车辆114辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车114辆，其中50辆为去年下半年经省政府审批购买的用于彩票公益宣传及相关营销活动宣传的车辆，其他用车主要是用于日常业务开展和下销售网点进行巡查工作的业务车辆；单价50万元以上通用设备2台(套)，为机房专用路由器，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
河南省体育彩票管理中心2018年没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、商品服务支出：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
